关于德阳市旌阳区人民检察院

2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)旌阳区人民检察院主要职责及工作如下：

（1）对德阳市旌阳区人民代表大会和德阳市旌阳区代表大会常务委员会负责报告工作，接受德阳市旌阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向德阳市旌阳区代表大会常务委员提出属于常务委员会职责范围的议案。

（3）按照高检院、省、市检察院确定的工作方针，部署本院检察工作任务。

(4)对严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(5)依法对国家机关工作人员利用职权实施的刑讯逼供、非法拘禁、非法搜查、报复陷害的侵犯公民民主权利与侵犯公民人身权利的罪件进行侦查。

（6）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉。

（7）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督

（8）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请德阳市人民检察院向中级人民法院抗诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动实施监督。

（9）依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实施监督。

（10）负责其他应由旌阳区人民检察院承办的事项；承办德阳市人民检察院、旌阳区委、区人大交办的其他事项。职能参照政府批准的三定方案；

（二）2020年重点工作任务介绍。

继续加强法律监督工作，加强刑事案件的侦查监督、提起公诉工作，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉；对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请德阳市人民检察院向中级人民法院抗诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动实施监督；依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实施监督。

二、部门预算单位构成

旌阳区人民检察院为一级级预算单位，无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旌阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。旌阳区人民检察院2020年收支总预算1万元。

（一）收入预算情况。2020年德阳市旌阳区人民检察院收入预算总额为1653.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1448.79万元，占88%；政府基金预算拨款收入205万元，占12%（二）支出预算情况。2020年德阳市旌阳区人民检察院安排支出预算1653.79万元，其中：基本支出1370.75万元，占83%；项目支出283.04万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区人民检察院2020年财政拨款收支总预算1653.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1448.79万元、政府基金预算拨款收入205万元；支出包括：公共安全支出1132.27万元、社会保障和就业支出219.95万元、医疗卫生支出26.64万元、住房保障支出69.93万元,、城乡社区支出205万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市旌阳区人民检察院2020年一般公共预算当年拨款1448.79万元，比2019年预算数增加58.8万元。主要原因是人员工资，保险增加。政府基金拨款预算收入205万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1132.27万元，占78.15%；社会保障和就业支出219.95万元，占15.18%；医疗卫生支出26.64万元，占1.84%；住房保障支出69.93万元，占4.83%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2020年预算数为1054.23万元，主要用于检察院基本支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般管理事务（项）:2020年预算数为68.04万元，主要用于检察院检察院项目支出。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）:2020年预算数为10万元，主要用于检察院检察院人民监督员和特约检察员的经费。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 2020年预算数为65.57万元，主要用于：检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2020年预算数为32.78万元，主要用于：检察院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休经费（项）: 2020年预算数为121.6万元，主要用于：检察院离退休干部的经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2020年预算数为24.59万元用于：基本医疗保险经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）: 2020年预算数为2.05万元用于：生育保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为69.93万元用于：职工住房公积金支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2020年预算为205万元，主要用于智慧检察和检察文化。

 (罗列全部功能分类科目，至项级。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1370.75万元。

人员经费1136万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费234.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数20.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算0%（或与2019年预算持平）。

根据德阳市旌阳区人民检察院安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费0.8万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。

单位共有公务用车9辆，其中：一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车4辆。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于8辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障办公、办案需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区人民检察院2020年使用政府性基金预算财政拨款安排205万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，德阳市旌阳区人民检察院机关运行经费支出234.75万元，比2019年预算增加43.75万元，增加23%。

（二）政府采购情况

2020年，德阳市旌阳区人民检察院安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，德阳市旌阳区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车5辆，特种专业技术用车4辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车**辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年，德阳市旌阳区人民检察院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78.04万元，政府基金预算205万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。